| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE 01.01.2023-30.04.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2160,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_101 |
| Zverejnené: | 12.05.2023 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
